Este anexo establece los términos de pago del compromiso descrito a continuación. Se adjunta a un acuerdo existente entre las partes y, en materia de pagos, prevalece sobre cualquier lenguaje en conflicto de ese acuerdo. Todos los demás términos del acuerdo permanecen sin cambios.

1. Partes y acuerdo base

Este anexo de términos de pago (el "Anexo") se celebra entre Client company name (el "Cliente") y Contractor full name (el "Contratista"). Complementa el acuerdo titulado Underlying agreement title, de fecha Underlying agreement date (el "Acuerdo"), y entra en vigor el Addendum effective date.

2. Facturación

1. El Contratista facturará al Cliente Invoicing cadence. Cada factura indica los servicios prestados, el período cubierto, los montos adeudados, los impuestos o retenciones mostrados por separado, y los datos de pago.
2. El Cliente revisará cada factura con prontitud e informará por escrito al Contratista sobre cualquier error de facturación tan pronto lo detecte, para corregirlo sin demorar el saldo no disputado.

3. Plazo de pago

1. El Cliente pagará cada factura correcta dentro de Payment period desde su recepción (el "Plazo de pago").
2. Los pagos se realizan completos, sin compensaciones ni deducciones, salvo los montos disputados conforme a la sección 5 o las retenciones exigidas por ley conforme a la sección 7.
3. Una factura se considera pagada cuando los fondos están disponibles en la cuenta designada del Contratista.

4. Pagos atrasados

1. Los montos no disputados que sigan impagos tras el Plazo de pago devengan interés a razón de Late interest rate, o a la tasa más alta permitida por la ley si esta es menor, desde la fecha de vencimiento hasta el pago.
2. Si algún monto no disputado permanece impago por más de Suspension threshold después del vencimiento, el Contratista podrá suspender el trabajo previa notificación por escrito, y el cronograma de los entregables afectados se extiende por la duración de la suspensión.
3. La suspensión bajo esta sección no constituye un incumplimiento del Acuerdo por parte del Contratista.

5. Montos en disputa

1. Para disputar una factura o parte de ella, el Cliente debe notificar al Contratista por escrito dentro de Dispute notice window desde la recepción de la factura, identificando las partidas disputadas y el motivo de la disputa.
2. El Cliente paga la porción no disputada en el calendario normal. Las partes luego trabajan de buena fe para resolver la disputa con prontitud.
3. Los montos que resulten pagaderos tras la resolución vencen dentro del Plazo de pago, contado desde la fecha de resolución, y devengan interés por mora solo desde ese nuevo vencimiento.
4. Los montos no disputados dentro de la ventana de notificación se consideran aceptados.

6. Moneda, método y comisiones

1. Las facturas se emiten y pagan en Invoice currency, mediante Payment method, a los datos de cuenta indicados en cada factura.
2. Las comisiones de transferencia, de intermediarios y de conversión de moneda se asumen así: Transfer fee allocation. El Contratista debe recibir el monto facturado completo salvo que este campo indique lo contrario.
3. El Contratista dará aviso razonable de cualquier cambio en sus datos de pago, y el Cliente podrá verificar el cambio por un canal conocido antes de pagar.

7. Impuestos y retenciones

1. Cada parte es responsable de sus propios impuestos derivados del Acuerdo.
2. Si la ley exige al Cliente retener algún monto de un pago, el Cliente mostrará la retención en su aviso de pago y entregará al Contratista el certificado o comprobante oficial dentro de un plazo razonable.

8. Orden de precedencia

Si este Anexo entra en conflicto con el Acuerdo en materia de facturación, plazos de pago, mora, disputas, moneda o comisiones, prevalece este Anexo. Todo lo demás del Acuerdo permanece vigente sin cambios.

Firmas

Contratista: ✍ Contractor signature Fecha: Contractor signature date

Por el Cliente: ✍ Client signature Fecha: Client signature date